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  1. 宜章县委办2019年部门预算公开
    发布时间:2019-05-06 18:12来源:宜章县财政局作者:点击量:【字体:

    宜章县委办2019年部门预算

       

        

    一、部门基本概况

    1、职能职责

    2、机构设置

    二、部门预算单位构成

    三、部门预算收支总体情况

    1、收入预算情况:

    2、支出预算情况:。

    四、一般公共预算拨款支出预算

    1、基?#23616;?#20986;:

    2、项目支出:

    五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费

    2、三公经费预算

    3、政府采购情况

    4、国有资产占用情况

    5、预算绩效工作开展情况说明

    六、名词解释

    第二部分:部门预算公开表.xls

    12019年财政拨款收支总表

    22019年一般公共预算支出表

    32019年一般公共预算基?#23616;?#20986;表

    42019年一般公共预算三公经费支出预算表

    52019年政府性基金预算支出表

    62019年部门收支总表

    72019年部门收入总表

    82019年部门支出总表

    9201年部门整体支出绩效目标表

    102019年专项(项目)资金绩效目标申报表

    一、部门基本概况

    1、职能职责:负责县委会议的准?#36127;?#32452;织协调;负责县委文件和县委领导同志文稿的起草、校核、印发工作;负责安排县委领导同志的公务活动;负责围绕县委工作部署进行综合性调研及文书工作;负责中央、省委、市委重大方针政策、重要工作部署和领导同?#23616;?#35201;批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作;及时、准确、全面地向中央、省委、市委、县委报送信息,反映动态;负责全县党委办公室系统的业务指导和办公自动化的规划建设;负责中央、省、市领导同志来宜视察期间的政务活动安排;办理县委和县委领导同志交办的其它工作事项负责本县的机要、机工作,党政机要通信网络建设和维护工作。

    2、机构设置:县委办内设文秘室、政研室、督查室、综调室、政工室、机要室

    二、部门预算单位构成

    县委办只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有县委办本级。

    三、部门预算收支总体情况

    收入既包括一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、上级补助收入、纳入专户管理的非税收入;支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括专项经费。

    (一)收入预算情况:2019年年初预算数9424540元,其中,一般公共预算拨款5824540元,政府性基金预算拨款3600000元。收入较去年增加1525997元,主要是:1.工资调整、机构调整(县机要保密局并入县委办)、人员调整(县机要保密局5?#35828;?#20837;县委办)增加了人?#26412;?#36153;拨款;2.增加了项目经费拨款(增加了机要保密业务经费、党政专用通信二级网建设项目经费、电子政务内网服务?#34892;?#24037;作经费)

    (二)支出预算情况:2019年年初预算数9424540元,其中:基?#23616;?#20986;3964540元、项目支5460000元。支出较去年增加1525997元,主要是:1.工资调整、机构调整(县机要保密局并入县委办)、人员调整(县机要保密局5?#35828;?#20837;县委办)增加了人?#26412;?#36153;拨款;2.增加了项目经费拨款(增加了机要保密业务经费、党政专用通信二级网建设项目经费、电子政务内网服务?#34892;?#24037;作经费)

    四、一般公共预算拨款支出预算

    2019年一般公共预算拨款收入5824540元,具体安排情况如下:

    (一)基?#23616;?#20986;:2019年年初预算数为3964540元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人?#26412;?#36153;以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    (二)项目支出:2019年年初预算数为1860000元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:1.专项业务支出1300000元,主要用于政?#23567;?#30563;查、综合绩效考核、项目建设协同推进、全面深化改革、电子公文传输、下基层调?#23567;?#30465;办信息点、制发文件、四型机关创建等方面工作;2.小康办工作支出200000元,用于县小康办统筹县乡各部门合力推进小康创建活动业务开展;3.电子政务内网服务?#34892;?#24037;作支出200000元,用于电子政务内网维护、购置设备及相关服务工作支出;4.机要业务支出160000元,用于机要业务日常工作、党政机要通信网络的正常运行及维护、专用网络的光纤线路的租用、设备运行等支出。

    五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费

    2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款 927315元,比2018年预算减少 58317元,下降 6 %

    2、三公经费预算

    2019三公经费预算数为  510000 元,其中,公务接待费  390000 元,公务用车购置及运行费 120000  元(其中,公务用车购置费 0元,公务用车运行费120000 元),因公出国(?#24120;?#36153;  0  元。2019三公经费预算2018预算增加 50000  元,上升 13%  。原因是机构调整,县机要保密局并入县委办,经费并入县委办后增加了“三公?#26412;?#36153;预算。

    3、政府采购情况

    2019年县委办政府采购预算总额2640000元,其中,政府采购货物预算260000元;政府采购工程预算2380000元。

    4、国有资产占用情况

    国有资产占用情况。截至2018年12月31日单位国有资产占用情况 1990443.63元。其中房屋构筑物(会议室装修工程)265188.63元,通用设备1148698元,公务车辆437971元,家具用具138586

    5、预算绩效工作开展情况说明:严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,细化预算编制工作,认真做好预算的编制,全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制?#30446;?#23398;性、严谨性和可控性。做好部门整体支出绩效目标申报和项目绩效目标申报,在预算执行中加强预算绩效意识,严格按照专款专用,有预算才开支,无预算不开支的原则,强化资金的使用绩效。

    六、名词解释

    1、机关运行经费:是指单位的公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公?#26412;?#36153;:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(?#24120;?#36153;。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(?#24120;?#36153;反映单位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    宜章县委办2019年部门预算公开表.xls 

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