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  1. 共青团宜章县委员会2019年部门预算公开
    发布时间:2019-05-06 18:11来源:宜章县财政局作者:点击量:【字体:

    共青团宜章县委员会2019年部门预算

      

        

    一、部门基本概况

    1、职能职责

    2、机构设置

    二、部门预算单位构成

    三、部门预算收支总体情况

    1、收入预算情况:

    2、支出预算情况:。

    四、一般公共预算拨款支出预算

    1、基?#23616;?#20986;:

    2、项目支出:

    五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费

    2、三公经费预算

    3、政府采购情况

    4、国有资产占用情况

    5、预算绩效工作开展情况说明

    六、名词解释

    第二部分:附表

    12019年财政拨款收支总表

    22019年一般公共预算支出表

    32019年一般公共预算基?#23616;?#20986;表

    42019年一般公共预算三公经费支出预算表

    52019年政府性基金预算支出表

    62019年部门收支总表

    72019年部门收入总表

    82019年部门支出总表

    9201年部门整体支出绩效目标表

    102019年专项(项目)资金绩效目标申报表

    一、部门基本概况

    1、职能职责

    团县委是全额拨款行政单位。主要职责是:

    1、领导全县少先队工作,对全县性青年团组织进行指导和管理。

    2、在全县经济建设中,组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

    3、调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年工作和思想教育问题,提出相应对策,开展各种有益活动。

    4、参与制定和组织实施全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,并组织实施。承担县未成年人保护委员会办公室日常工作。

    5、协助县委、县人民政府处理、协调与青少年利益相关的事;协助政府做好全县中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

    6、承担县委、县人民政府交办的有关工作。

    2、机构设置

    二、部门预算单位构成

    共青团宜章县委员会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有共青团宜章县委员会本级。

    三、部门预算收支总体情况

    1收入预算2019年年初预算数794587元,其中,一般公共预算拨款794587元。收入?#20808;?#24180;增加25841元,主要是工资基数的调整,增加了一部分工资福利支出

    2支出预算2019年年初预算数794587元,其中,基?#23616;?#20986;424587元(工资福利支出303947元,商品和服务支出90240元,对个人和家庭补助30400元),项目支出370000元。收入?#20808;?#24180;增加25841元,主要是工资基数的调整,增加了一部分工资福利支出

    四、一般公共预算拨款支出预算

    2019年一般公共预算拨款收入794587元,具体安排情况如下:

    1基?#23616;?#20986;:2019年年初预算数为424587元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    2项目支出:2019年年初预算数为370000元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:青少年事业发展专项经费支出370000主要用于创建青年之家作为青少年活动?#34892;摹?#21033;用新媒体加强青少年思想道德教育和开展道德教育活动、关爱留守儿童、服务青年创新创业、开展团务知识竞赛等工作

    五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费

    2019年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款     90240元,比2018年预算增加1511元,上升1.67 %

    2、三公经费预算

    2019年“三公?#26412;?#36153;预算数为 11080  元,其中,公务接待费 10000 元,公务用车购置及运行费 1080 元(其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费1080元),因公出国(?#24120;?#36153;   0元。2019年“三公?#26412;?#36153;预算与2018增加1080主要是:公务租车费用。

    3、政府采购情况

    2019共青团宜章县委员会采购预算总额 58000元,其中,政府采购货物预算58000

    4、国有资产占用情况

    截至2018年12月31日本部门国有资产占用情况202255.2元,其中财政应返还额度40636.8元,其他应收款29315元,固定资产132303.4

    5、预算绩效工作开展情况说明

    2019年,我委预算绩效管理工作在县财政局的指导下,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,全面编制预算项目,对资金的使用方向有了总体的把握,进一?#25945;?#39640;了预算编制?#30446;?#23398;性、严谨性和可控性。

    六、名词解释

    1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公?#26412;?#36153;:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(?#24120;?#36153;。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(?#24120;?#36153;反映单位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、食宿费等支出。

     共青团宜章县委员会2019年部门预算公开表.xlsx

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