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  1. 宜章县对台办2019年部门预算公开
    发布时间:2019-05-06 17:51来源:宜章县财政局作者:点击量:【字体:

    宜章县对台办2019年预算编报

       

    目 录

    一、部门基本概况

    1、职能职责

    2、机构设置

    二、部门预算单位构成

    三、部门预算收支总体情况

    1、收入预算情况:

    2、支出预算情况:。

    四、一般公共预算拨款支出预算

    1、基?#23616;?#20986;:

    2、项目支出:

    五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费

    2、三公经费预算

    3、政府采购情况

    4、国有资产占用情况

    5、预算绩效工作开展情况说明

    六、名词解释

    第二部分:附表

    1、2019年财政拨款收支总表

    2、2019年一般公共预算支出表

    3、2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;表

    4、2019年一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出预算表

    5、2019年政府性基金预算支出表

    6、2019年部门收支总表

    7、2019年部门收入总表

    8、2019年部门支出总表

    9、201年部门整体支出绩效目标表

    10、2019年专项(项目)资金绩效目标申报表

    一、单位基本情况

    1、职能职责

    县对台办是全额拨款的一档单位。主要职责是:负责对台宣传、涉台教育、台胞接待;负责对台经济、对台交流交往、应对涉台突发?#24405;?#31561;工作;贯彻落实对台工作的方针政策;加强对台胞台属的联系联络工作;完成上级台办交的其他工作。

    2、单位内设机构

    县台办内设办公室。

    二、部门预算单位构成

    台办只有本级,没有其他二?#23545;?#31639;单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有县台办本级

    三、部门预算收支情况和项目经费安排

    (一)收入预算2019年年初预算数878493.15元,其中,一般公共预算拨款878493.15元。收入较去年增加22917元,主要原因是:人员工资增加,社保缴费和对个人和家庭的补助随着增加。

    (二)支出预算2019年年初预算数878493.15元,其中:基?#23616;?#20986;728493.15元、项目支出150000元。支出较去年增加22917元,主要原因是:人员工资增加,社保缴费和对个人和家庭的补随着增加。   

    四、一般公共预算拨款支出预算

    2019年一般公共预算拨款收入878493.15元,具体安排情况下:

    (一)基?#23616;?#20986;:2019年年初预算数为728493.15元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人?#26412;?#36153;以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    (二)项目支出经费安排情况:对台业务经费150000元。

    五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费

    2019年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款117087元,比2018年预算增加2580元,上升0.9%

    2三公经费预算

    2019三公经费预算22200元,与2018年?#21046;劍?#20854;中:公务接待费20000元;公务用车运行维护费2200元。

    3、政府采购情况

    2019年政府采购预算总额0元,其中,政府采购货物预算0元;政府采购服务预算0元。

    4、国有资产占有情况

    截至20181231,本部门国有资产占有45774元。其中2018年度新增资产17894元,截至20181231日本部门共有车辆0辆车。

    4、预算绩效工作开展情况说明

    按照财政相关文件要求,我办对部门整体支出绩效和专项资金绩效开展了自评,并在门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示,我办在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持?#23435;?#21150;?#34892;?#24037;作发展。近年来,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得?#25945;?#21319;,各项工作都取得了新的成绩。

    六、名词解释

    1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(?#24120;?#36153;。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(?#24120;?#36153;反映单位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    宜章县对台办2019年部门预算公开表.xls 

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